宿州市总工会2020年度部门决算

发布日期:2021-10-08 浏览次数:123

附件1:

宿州市总工会2020年度部门决算

2021年9

第一部分 宿州市总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市总工会2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宿州市总工会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

宿州市总工会2020年度部门决算情况

第一部分 宿州市总工会概况

一、部门职责

根据宿办秘[2010]85号文件规定,宿州市总工会是中共宿州市委领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织,是党联系职工群众的桥梁和纽带,是全市会员和职工利益的代表,是全市各级工会的领导机关。依据《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》规定,其主要职责是:

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,围绕市委、市政府的中心工作和全国总工会、省总工会的工作部署,贯彻执行市工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议。

2、依照《工会法》等法律和《中国工会章程》,组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,进一步突出和履行维护职能。

3、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定和有关立法工作;协助政府推动再就业和困难职工的帮扶工作;参与职工重大伤亡事故的调查处理;坚持与政府的联席(联系)会议制度。

4、负责工会理论政策研究和当代工运的调查研究工作;研究指导工会的自身改革和建设;指导全市各级工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理、民主监督工作,推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

5、协助县、区党委和有关部、委、办、局党委(党工委、党组)管理市辖县(处)级工会、市级产业工会领导班子;制定和组织实施全市工会干部培训规划。

6、根据市政府委托,与有关部门共同做好市级以上劳动模范和先进生产(工作)者推荐、评选、表彰和管理工作;负责全国、省级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选和管理工作;组织开展全市职工劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作活动。

7、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作,研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关政策规定;负责工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

8、负责全市工会系统的对外交往和联络工作,负责与国外境外工会组织的交流与合作。

9、承担市委、市政府和上级工会交办的其它工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,宿州市总工会2020年度部门决算包括:宿州市总工会本级决算,与预算比较未发生变化。

纳入宿州市总工会2020年度部门决算编制范围的二级单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

宿州市总工会本级


第二部分 宿州市总工会2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:宿州市总工会

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

一、一般公共预算财政拨款收入

684.48

一、一般公共服务支出

306.09

二、政府性基金预算财政拨款收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、上级补助收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、事业收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、经营收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、附属单位上缴收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

八、其他收入

0.00

八、社会保障和就业支出

361.21

九、卫生健康支出

17.18

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

0.00

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、国有资本经营预算支出

0.00

二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00

二十三、其他支出

0.00

二十四、债务还本支出

0.00

二十五、债务付息支出

0.00

二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

本年收入合计

684.48

本年支出合计

684.48

使用非财政拨款结余

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

0.00

年末结转和结余

0.00

总计

684.48

总计

684.48

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


收入决算表

公开02表

部门:宿州市总工会

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入


功能分类科目编码

科目名称


小计

其中:教育

收费


合计

684.48

684.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

306.09

306.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20106

财政事务

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010699

其他财政事务支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20129

群众团体事务

300.09

300.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2012901

行政运行

98.67

98.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2012906

工会事务

34.00

34.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2012999

其他群众团体事务支出

167.42

167.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

361.21

361.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位养老支出

19.21

19.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.21

19.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

342.00

342.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2089901

其他社会保障和就业支出

342.00

342.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

17.18

17.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

17.18

17.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

行政单位医疗

13.10

13.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

公务员医疗补助

4.08

4.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门:宿州市总工会

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

201

一般公共服务支出

306.09

98.67

207.42

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

2010699

其他财政事务支出

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

300.09

98.67

201.42

0.00

0.00

0.00

2012901

行政运行

98.67

98.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2012906

工会事务

34.00

0.00

34.00

0.00

0.00

0.00

2012999

其他群众团体事务支出

167.42

0.00

167.42

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

361.21

19.21

342.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

19.21

19.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.21

19.21

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

342.00

0.00

342.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

342.00

0.00

342.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

17.18

17.18

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

17.18

17.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

13.10

13.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

4.08

4.08

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门宿州市总工会

金额单位:万元

收入

支出

项    目

金额

项目

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

684.48

一、一般公共服务支出

306.09

306.09

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

0.00

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

0.00

四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.00

五、教育支出

0.00

0.00

0.00

0.00

六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

0.00

八、社会保障和就业支出

361.21

361.21

0.00

0.00

九、卫生健康支出

17.18

17.18

0.00

0.00

十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十九、住房保障支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二十一、国有资本经营预算支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二十三、其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

684.48

二十四、债务还本支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

二十五、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

0.00

本年支出合计

684.48

684.48

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

684.48

684.48

684.48

0.00

0.00

政府性基金预算财政拨款

684.48

306.09

306.09

0.00

0.00

国有资本经营预算财政拨款

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

总计

0.00

总计

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门宿州市总工会 金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

合计

201

一般公共服务支出

306.09

98.67

207.42

20106

财政事务

6.00

0.00

6.00

2010699

其他财政事务支出

6.00

0.00

6.00

20129

群众团体事务

300.09

98.67

201.42

2012901

行政运行

98.67

98.67

0.00

2012906

工会事务

34.00

0.00

34.00

2012999

其他群众团体事务支出

167.42

0.00

167.42

208

社会保障和就业支出

361.21

19.21

342.00

20805

行政事业单位养老支出

19.21

19.21

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.21

19.21

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

342.00

0.00

342.00

2089901

其他社会保障和就业支出

342.00

0.00

342.00

210

卫生健康支出

17.18

17.18

0.00

21011

行政事业单位医疗

17.18

17.18

0.00

2101101

行政单位医疗

13.10

13.10

0.00

2101103

公务员医疗补助

4.08

4.08

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表


部门宿州市总工会

金额单位:万元


经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数


301

工资福利支出

118.84

302

商品和服务支出

14.32

307

债务利息及费用支出

0.00


30101

基本工资

0.00

30201

办公费

0.00

30701

国内债务付息

0.00


30102

津贴补贴

0.00

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00


30103

奖金

81.99

30203

咨询费

0.00

30703

国内债务发行费用

0.00


30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00


30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

310

资本性支出

0.00


30108

机关事业单位基本养老保险费

19.21

30206

电费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00


30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.00

31002

办公设备购置

0.00


30110

职工基本医疗保险缴费

13.10

30208

取暖费

0.00

31003

专用设备购置

0.00


30111

公务员医疗补助缴费

4.08

30209

物业管理费

0.00

31005

基础设施建设

0.00


30112

其他社会保障缴费

0.46

30211

差旅费

0.00

31006

大型修缮

0.00


30113

住房公积金

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00


30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31008

物资储备

0.00


30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31009

土地补偿

0.00


303

对个人和家庭的补助

1.90

30215

会议费

0.00

31010

安置补助

0.00


30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00


30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00


30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31013

公务用车购置

0.00


30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00


30305

生活补助

1.90

30225

专用燃料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00


30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

31022

无形资产购置

0.00


30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00


30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

312

对企业补助

0.00


30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

31201

资本金注入

0.00


30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00


30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

14.32

31204

费用补贴

0.00


30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

31205

利息补贴

0.00


30299

其他商品和服务支出

0.00

31299

其他对企业补助

0.00


399

其他支出

0.00


39906

赠与

0.00


39907

国家赔偿费用支出

0.00


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00


39999

其他支出

0.00

人员经费合计

120.74

公用经费合计

14.32


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:宿州市总工会

单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 说明:宿州总工会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门: 宿州市总工会 金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

说明:宿州总工会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


第三部分 宿州市总工会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计684.48万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计684.48万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比,收、支总计各减少85.42万元,下降11.1%,主要原因:一般公共服务支出减少

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计684.48万元,其中:财政拨款收入684.48万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计684.48万元,其中:基本支出135.06万元,占19.73%;项目支出549.42万元,占80.27%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计684.48万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计684.48万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少85.42万元下降11.1%,主要原因:一般公共服务支出减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出684.48万元,占本年支出的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少85.42万元,下降11.1%。主要原因是一般公共服务支出减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出684.48万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出306.09万元,占44.72%;社会保障和就业(类)支出361.21万元,占52.77%;卫生健康(类)支出17.18万元,占2.51%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为337.47万元,支出决算为684.48万元,完成年初预算的202.83%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加一般公共服务支出;二是增加社会保障和就业支出。其中:基本支出135.06万元,占19.73%;项目支出549.42万元,占80.27%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事物支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为6万元,决算数大于预算数的主要原因是年内实际其他财政事物支出追加指标

2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为16.68万元,支出决算为98.67万元,完成年初预算的591.55%,决算数大于预算数的主要原因是年内实际行政运行追加指标

3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)工会事务(项)年初预算为0万元,支出决算为34万元,决算数大于预算数的主要原因是年内实际工会事务支出追加指标

4.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为184.4万元,支出决算为167.42万元,完成年初预算的90.79%,决算数小于预算数的主要原因是年内实际其他群众团体事务支出追减指标

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为19.21万元,支出决算为19.21万元,完成年初预算的100%决算数与预算数一致

6.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),年初预算为100万元,支出决算为342万元,完成年初预算的342%,决算数大于预算数的主要原因是年内追加其他社会保障和就业支出指标。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为13.1万元,支出决算为13.1万元,完成年初预算100%,决算数与预算数一致。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),年初预算为4.08万元,支出决算为4.08万元,完成年初预算100%,决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出120.74万元,其中人员经费118.84万元,主要包括:奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助;公用经费14.32万元,主要包括:其他交通费用

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宿州市总工会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宿州市总工会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020年度,宿州市总工会机关运行经费支出14.32万元,比2019年增加0.79万元,增长5.84%,主要原因是增加其他交通费用支出

(二)政府采购支出情况。

2020年度,宿州市总工会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,宿州市总工会共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共12个项目,涉及资金549.42万元,占项目预算总额的98.82%。从评价情况看,2020年,市总工会注重发挥项目资金绩效,不断加强思想政治引领,健全维权服务机制,夯实基层工作基础,深化工会改革创新,进一步增强工会组织的政治性、先进性、群众性。加强了各级工会与职工群众的联系,进一步全方位多角度做好工会服务工作。

组织对职工书屋”、“窗口单位文明创建”等12个项目开展了部门评价,共涉及资金549.42万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,市总工会通过内部公示,采取项目预期绩效目标申报制度,收集相关材料,采用部室自评、部门互评、财务部门评价等多种方式,确保自评结果公平、公正、客观、真实。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示,各项目已达到预期绩效目标,加大了工会工作宣传力度,增强职工群众对工会组织认同感,进一步提高工会凝聚力和影响力。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

总工会2020年度部门决算中反映职工书屋”、“窗口单位文明创建12个项目绩效自评结果。

职工服务信息化建设工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:创新传播手段和话语方式,聚焦职工的关切点和职工思想共鸣点,探索使用职工喜闻乐见的表达方式,利用工会网站、微信、微博等新媒体平台,开展网聚职工正能量等系列活动86次,参加人数突破180万人次。发现的主要问题及原因:预算编制、执行、监督的全过程中还需更加关注预算资金的产出和结果。下一步改进措施:加强领导,强化绩效观念,实现编制预算绩效目标全覆盖。

劳动竞赛专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:以“当好主人翁、建功新时代”为主题,围绕推进转型发展以及加强基础设施建设,广泛开展职工技能和劳动竞赛活动。先后开展示范性岗位练兵、技术比武、名师带徒和劳动竞赛等活动20场,参与职工2万余人次。发现的主要问题及原因:项目的绩效指标和目标值在编制预算时还需更加科学合理。下一步改进措施:进一步扩大绩效评价范围,注重评价实效,强化部门单位的主体责任和绩效意识。

困难劳模补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况2020年宿州市市级劳模生活困难人数11人,特殊困难人数36人,同时享受两项补助人数为9人,市级劳模专项补助资金共计35.105万元。开展市级劳模疗休养活动,疗休养人员50人,共计花费14.895万元;7名市级受灾劳模,每人拨付1万元,共计7万元。2020年使用财政资金50万元。发现的主要问题及原因:信息不对称等因素,导致在编制预算绩效目标时存在绩效指标设置的目标值偏低。下一步改进措施:完善绩效信息公开机制,逐步扩大绩效目标、绩效监控、评价结果等绩效管理信息公开范围,实现绩效信息在本部门内部的全面公开。

市级劳模慰问金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为34万元,执行数为34万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:对340名健在并保持荣誉称号的市级劳模发放春节慰问金每人1000元,有力弘扬了劳模精神和工匠精神,推动形成尊重劳模、爱护劳模、关心劳模、争当劳模的良好社会氛围。发现的主要问题及原因:预算绩效指标和目标值设定还需更加准确细化。下一步改进措施:细化绩效目标,强化绩效管理观念。

2020年33项民生工程工作经费及2018年、2019年民生工程奖补资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:制作民生工程宣传品12000份,结合民生工作政策宣传,发放给基层工会和困难职工,提升困难职工帮扶民生工程的知晓率,提高职工的满意度。发现的主要问题及原因:项目的绩效指标和目标值在编制预算时还需更加科学合理。下一步改进措施:进一步扩大绩效评价范围,注重评价实效,强化部门单位的主体责任和绩效意识。

全市窗口行业创建全国文明城市工作活动经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况2020年共开展督查204次,查找问题1371个,共下发909份督办单,强力推动全部整改到位。开展了窗口服务行业第三届“最美文明服务窗口、最美文明服务职工”评选活动、宿州市首届保险服务业“诚信之星”评选活动、全市银行业首届“诚信之星”评选活动、窗口行业“诚信建设万里行”主题宣传活动等,助推我市成功创建全国文明城市工作。发现的主要问题及原因:预算绩效指标和目标值设定还需更加准确细化。下一步改进措施:细化绩效目标,强化绩效管理观念。

项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:发现的主要问题及原因:下一步改进措施:

送温暖资金和2020年省困难职工帮扶资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为342万元,执行数为342万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:开展送温暖和困难职工生活、医疗、助学帮扶救助,坚持对标对表精准施策,惠及87家企业,2664人次,扎实推进困难职工帮扶民生工程工作,全面完成全年民生工程目标任务,保障职工权益,减轻困难职工和企业的压力。发现的主要问题及原因:困难职工救助帮扶管理有待于进一步改进提升。下一步改进措施:完成困难职工帮扶民生工程任务,确保困难职工帮扶帮到点上、扶到根上,做好深入细致的帮扶,着力构建“困难职工解困脱困、困难职工帮扶、常态化送温暖”三个层次。

职工书屋专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为30万元,执行数为25.78万元,完成预算的85.93%。项目绩效目标完成情况:进一步加强职工书屋建设,今年建设国家级职工书屋1个、便利站点2个、劳模书架3个;省级职工书屋4个、便利站点4个、劳模书架5个;市级职工书屋15家,职工书吧3个。发现的主要问题及原因:预算编制、执行、监督的全过程中还需更加关注预算资金的产出和结果。下一步改进措施:加强领导,强化绩效观念,实现编制预算绩效目标全覆盖。

市工会第五次代表大会经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为34万元,执行数为34万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况2020年成功召开市工会第五次代表大会,圆满完成市总工会换届任务。新一届工会代表大会代表和委员会委员、常委中基层和一线人员比例进一步提升,工会领导机构的群众性、代表性、广泛性进一步增强。发现的主要问题及原因:信息不对称等因素,导致在编制预算绩效目标时存在绩效指标设置的目标值偏低。下一步改进措施:完善绩效信息公开机制,逐步扩大绩效目标、绩效监控、评价结果等绩效管理信息公开范围,实现绩效信息在本部门内部的全面公开。

厂务公开专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为5万元,执行数为2.64万元,完成预算的52.8%。项目绩效目标完成情况:充分发挥厂务公开民主管理工作在经济社会发展中的积极作用,举办全市工会系统综合能力提升培训班,进一步提升职工代表和工会干部的履职水平,推动企业民主管理工作创新发展。发现的主要问题及原因预算执行率较低。下一步改进措施:进一步推进预算执行,提高预算执行率。


宿州市总工会整体支出绩效自评表

(2020 年度)

部门(单位)名称

宿州市总工会

年度
主要
任务
完成
情况

任务名称

完成情况

年初预算数

全年预算数
(A,万元)

全年执行数
(B,万元)

分值

执行率(B/A)

得分

其中:
财政拨款

其中:
财政拨款

职工服务信息化建设工作经费

已使用完毕

10

10

10

10

10

10

100%

10

劳动竞赛专项经费

已使用完毕

40

40

40

40

40

困难劳模补助

已使用完毕

50

50

50

50

50

市级劳模慰问金

已使用完毕

34

34

34

34

34

2020年33项民生工程工作经费及2018年、2019年民生工程奖补资金

已使用完毕

6

6

6

6

6

全市窗口行业创建全国文明城市工作活动经费

已使用完毕

5

5

5

5

5

送温暖资金和2020年省困难职工帮扶资金

已使用完毕

342

342

342

342

342

职工书屋专项经费

已使用完毕

30

25.78

25.78

25.78

25.78

市工会第五次代表大会经费

已使用完毕

34

34

34

34

34

厂务公开专项经费

已使用完毕

5

2.64

2.64

2.64

2.64

金额合计

556

549.42

549.42

549.42

549.42

-

年度
总体
目标
完成
情况

预期目标

实际完成情况

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,认真落实市委和省总的部署要求,以服务大局、服务职工为主线,设计载体、创新举措,不断增强工会组织的政治性、先进性、群众性,充分发挥工人阶级主力军作用,开创我市工会事业发展新局面。

宿州市总工会开展基层工会组织建设提升行动,加强基层组织建设提质扩面;开展困难职工解困脱困提升行动,着力实施困难职工帮扶民生工程;开展职工素质提升行动,组织万名职工岗位大练兵活动;开展智慧工会云平台普及应用提升行动,推动工会业务全面上网,各项重点工作取得新进展新成效,多项工作在全国和全省树立了品牌,宿州工会的影响力进一步增强。










一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施




数量指标

开展多样线上职工活动

在节假日开展系列线上职工活动

全年开展14次网上普惠活动,参与人数突破76.5万人次。据统计,宿州工会会员持卡优惠服务超15万笔次,总交易额1055万元,优惠金额近190万元。

50

49.5

劳动竞赛企业覆盖面和职工参与率需进一步提高

劳动技能竞赛举办数量及参与员工数量

劳动技能竞赛举办数量及参与员工数量

劳动技能竞赛举办10场、参与员工数量1.9万名

对市级劳模符合条件的发放生活困难补助金和特殊困难帮扶金;对市级受灾劳模进行专项资金补助;开展市级劳模疗休养活动;对所有健在并保持荣誉称号的市级劳模发放春节慰问金

统计核对符合低收入补助和特困帮扶条件的市级劳模数量,核对符合受灾条件的市级劳模数量,核对全市对所有健在并保持荣誉称号的市级劳模

发放低收入补助和特困帮扶条件的市级劳模35.105万元,发放符合受灾条件的市级劳模7万元,春节慰问金发放340人,每人发放1千元,共计34万元。

制作宣传品12000份,抽纸茶杯及宣传彩页

制作宣传品12000份

12000份

开展送温暖和困难职工生活、医疗、助学帮扶救助

开展送温暖和困难职工生活、医疗、助学帮扶救助

送温暖2664人次,87家企业,困难职工解困脱困工作提标扩面,应帮尽帮,且对深度困难职工按照现行最高标准发放各类救助

建成市级职工书屋和书吧情况

建成职工书屋15家,职工书吧3家

建成职工书屋15家,职工书吧3家

推动窗口单位文明创建工作

督察指导主城区141家窗口单位文明创建工作

出动408人次开展督查204次,下发909份督办单,查找问题1371个,并推动全部整改到位,推动全市文明创建首创首成

开展厂务公开民主管理三项活动

开展民主管理创新成果征集推荐活动、开展“聚合力·促发展”优秀职工代表提案征集推荐活动

征集到9项民主管理创新成果,7项聚合力·促发展”优秀职工代表提案,举办1期全市工会系统综合干部培训班

质量指标

进一步优化工会网上服务平台

进一步优化工会网上服务平台,使用绩效进一步提高

一是按照省总正式发布的《工会数据元》《工会信息分类与编码》两项省级数据标准,我市对宿州工会信息系统进行数据规范治理和整改,进一步健全完善业务数据库系统。二是常态化加强数据动态更新维护。目前我市数据库入库工会组织数8146家,入库工会会员数733796人,基本实现应入尽入。三是加强源头管理,推进职工线上“扫码入会”,在职工申请入会、基层工会网上审批同意后会员信息即转入工会会员数据库。同时推进会员关系接转实行网上办理,实现实时动态更新。

提升困难职工帮扶民生工程的知晓率,提高职工的满意度

提升工作的知晓率,提高职工的满意度

年度民生工程互查,满意度和知晓率方面未失分

进一步提升职工代表和工会干部的履职水平

举办培训班期间专家学者讲授厂务公开民主管理知识,学习先进经验

南京培训期间邀请经验丰富的老师,让基层工会干部掌握厂务公开民主管理工作方法

落实上级工会要求,开展多层级的帮扶工作,精准聚焦、精准发力

提标扩面,应帮尽帮,确实减轻职工负担

扎实推进城市困难职工解困脱困工作,完成困难职工帮扶民生工程任务,确保困难职工帮扶帮到点上、扶到根上,做好深入细致的帮扶,着力构建“困难职工解困脱困、困难职工帮扶、常态化送温暖”三个层次

新一届工会代表大会代表和委员会委员、常委中基层和一线人员比例进一步提升

努力完善工会工作,建好职工群众之家,夯实组织建设之基

新一届班子成员切实履行工作职责,为推动宿州高质量发展贡献力量

效益指标

社会效益
指标

丰富职工文体活动

丰富职工线上文体活动,传播社会正能量

工会组织录入年度目标数6912个,已入库组织数7877个,完成目标任务数的114%;工会会员录入目标数677229个,已入库会员708909个,完成目标任务数的105%。打通了与政务数据接口,实现在职工服务网和政务服务网、“皖事通”一个账号全网办理。职工服务网办事项申请764件,办结率达100%。实现手机端扫码入会上线运行。OA办公系统从市总到各县区总工会能够顺畅使用;建成覆盖到所有县区的视频会议系统并使用。

30

29

进一步推动全市企业民主管理工作创新发展

增强职工岗位成才的积极性,增加企业举办劳动竞赛的积极性,有利于推动高素质职工队伍的建设

增强职工岗位成才的积极性,增加企业举办劳动竞赛的积极性,有利于推动高素质职工队伍的建设

通过岗位练兵和技术培训实现职工技术晋级一万多人次

弘扬劳模的榜样作用

弘扬劳模精神,传播劳动创造价值的正能量

对符合条件的市级级劳模发放生活困难补助金和特殊困难补助金,对340名健在并保持荣誉称号的市级劳模发放春节慰问金,开展劳模疗休养有力弘扬了劳模精神和工匠精神,推动形成尊重劳模、爱护劳模、关心劳模、争当劳模的良好社会氛围

推动全市困难职工帮扶工程(困难职工解困脱困)工作精准实施,加强政策宣传,有助于进一步开展精准识别、精准帮扶、精准退出

在实施精准识别、精准帮扶、精准退出时发挥显著作用

职工知晓并了解此项工作,在实施精准识别、精准帮扶、精准退出时发挥显著作用

落实了省总和市民生工办相关要求,减轻了困难职工生活负担

年度民生工程互查,满意度和知晓率方面不失分

年度民生工程互查,满意度和知晓率方面得满分

满足职工的阅读和学习需求

为职工提供陶冶情操、净化心灵、休憩品读、提升素质的好去处

进一步引导广大职工爱读书、读好书、善读书,不断满足广大职工日益增长的精神文化需求,引导广大职工在阅读中滋养文化自信

窗口服务质量提升

通过督导,推动窗口单位在创建过程中不断提高服务质量

窗口单位服务质量持续提升,做到环境干净整洁、管理规范有序、文明礼貌服务

推动全市企事业单位厂务公开民主管理工作创新发展

对推动企事业单位改革、发展、稳定以及维护职工合法权益方面发挥显著作用

提高了企业的科学决策能力,加强了企业党风廉政建设,促进了企业和谐发展

推动全市基层工会规范化建设,工会工作创新发展

推动基层工会工会工作稳步发展

全市各级工会组织完满换届,新一届的班子成员将在今后的五年为工会事业努力奋斗

满意度
指标

服务对象
满意度指标

提高职工群众满意度

职工教育引领线上线下融合发展。

市总工会不分节假日,每天推送职工心理健康知识、法律宣传知识、安全保健知识等职工关注热点知识,及时解疑释惑,更好地为广大职工提供人文服务,使工会组织真正成为职工的“心灵驿站”。如疫情期间开展了为期1个月、每日两课时的“运动战‘疫’,免费瑜伽直播课”,先后近54万人次参与,成为疫情居家隔离期间女职工缓解心理压力的重要途径,受到了广大女工的广泛欢迎。又如“浓情端午节,弘扬爱国情”转发集赞赢好礼活动在传承优秀传统文化的同时,大力弘扬家国情怀、营造浓浓的爱国氛围。职工喜闻乐见、丰富的网上活动的开展,让宿州工会微信粉丝稳定在19万+,宿州工会微信影响力持续在全省地市级工会微信影响力排行前列。宿州市总微信公众号信息浏览量突破365万次,在弘扬新思想、倡导正能量、引领职工网络意识乡台上发挥了重要作用。

10

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企业和职工对劳动竞赛认可度

劳动竞赛企业覆盖面和职工参赛率

88%

提高劳模的生活质量和满意度

对劳模发放慰问金和补助金,组织部分劳模体检,提高劳模的生活质量和满意度

对部分符合低收入补助和特困帮扶条件的市级劳模发放补助金,对340名健在并保持荣誉称号的市级劳模发放春节慰问金,有力促进了劳模生活困难问题的解决,充分体现了党和政府对劳模的深情厚谊。

落实了省总和市民生工办相关要求,减轻了困难职工生活负担

困难职工生活得到明显改善,对此项工作满意度很高

困难职工生活得到明显改善,对此项工作满意度很高,进一步精准帮扶,以解决困难职工最关心最直接最现实的问题为落脚点,重点发力,帮助困难职工解燃眉之急

企业和职工对职工书屋(书吧)的满意度

企业和职工呈正面评价

收到企业和职工广泛喜爱,满足了职工的精神文化诉求

提高窗口服务群众满意度

通过窗口单位文明创建工作提升,进一步优化服务,提高群众满意度

窗口单位不断提高人民满意度,坚持“群众至上”服务理念,持续优化服务,提高服务质量、服务水平和服务效率

落实职工民主管理权力,保障职工合法权益和具体利益

基层工会干部对全市工会干部培训班评价满意度95%以上

通过调查问卷的形式,由参训学员填写培训综合评估表、培训课程评估表,了解参训学员对培训班的评价,满意度达95%以上

领导机构群众性、代表性、广泛性进一步增强

在加快建设新时代美好宿州征程中展现新作为、作出新贡献、谱写新篇章

在加快建设新时代美好宿州征程中展现新作为、作出新贡献、谱写新篇章

总分

100

98.5


3.部门评价项目绩效评价结果。

2020年度职工服务信息化建设工作经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第五部分 附件

2020年度职工服务信息化建设工作经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目概况。聚力打造“1+2+N”网上服务平台,大力建设职工信赖的“指尖上的智慧工会”。广泛开展职工线上线下普惠活动。依托工会会员卡的职工普惠继续深化拓展,年内持卡优惠服务金额达166.5万元;为助力抗疫,有针对性的推出为期一个月每日两个时段的线上瑜伽减压公益直播课,先后54万余人次参与线上教学互动。开展线上普惠活动10余次,65万人次参与普惠活动。网上办理工会业务7764件,办结率100%。积极参与“好网民”活动,16件作品获得省级奖项,3件作品获得全国级奖项。2020年使用财政资金10万元。

(二)项目绩效目标。创新传播手段和话语方式,聚焦职工的关切点和职工思想共鸣点,探索使用职工喜闻乐见的表达方式,利用工会网站、微信、微博等新媒体平台,开展网聚职工正能量等系列活动86次,参加人数突破180万人次。

、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。优化工会网上服务平台,提高使用绩效,进一步发挥工会新媒体功能,强化网上工会对职工群众的教育引领作用。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。坚持科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的绩效评价原则,从产出指标(数量指标)、效益指标(经济效益指标、社会效益指标)、服务对象满意度指标多个方面,运用科学合理的绩效评价方法,对绩效评价项目运行过程、完成结果、实现程度等执行情况进行监督检查与综合评价,强化财政支出绩效管理理念,促进财政资金分配和使用更加科学和有效,提高财政资金使用效益和效率。

(三)绩效评价工作过程。市总工会通过内部公示,采取项目预期绩效目标申报制度,收集相关材料,采用部室自评、部门互评、财务部门评价等多种方式,最后将自评结果通知到各部室,确保自评结果公平、公正、客观、真实,以此作为以后年度建设资金分配的重要依据,促进财政资金的合理分配与有效使用。

、综合评价情况及评价结论

通过创新传播手段和话语方式,聚焦职工的关切点和职工思想共鸣点,探索使用职工喜闻乐见的表达方式,利用工会网站、微信、微博等新媒体平台,开展网聚职工正能量等系列活动86次,参加人数突破180万人次。综合评价为整体绩效较好。

、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。结合工会2020年主要工作计划,参照以前年度项目支出结果,以服务大局、服务职工为主线,根据党组统一研究决定各项目支出范围,并制定项目总体目标。

(二)项目过程情况。持续增强做好工会网上工作的责任感、紧迫感、使命感,做实工会基础数据库建设,紧扣工会网上工作和智慧工会建设的各项任务,创新提升“互联网+”普惠制服务新发展,坚持先行先试,开拓创新,努力争当全省工会网上工作的排头兵、智慧工会建设的新典范。

(三)项目产出情况。市总工会不分节假日,每天推送职工心理健康知识、法律宣传知识、安全保健知识等职工关注热点知识,及时解疑释惑,更好地为广大职工提供人文服务,使工会组织真正成为职工的“心灵驿站”。如疫情期间开展了为期1个月、每日两课时的“运动战‘疫’,免费瑜伽直播课”,先后近54万人次参与,成为疫情居家隔离期间女职工缓解心理压力的重要途径,受到了广大女工的广泛欢迎。又如“浓情端午节,弘扬爱国情”转发集赞赢好礼活动在传承优秀传统文化的同时,大力弘扬家国情怀、营造浓浓的爱国氛围。职工喜闻乐见、丰富的网上活动的开展,让宿州工会微信粉丝稳定在19万+,宿州工会微信影响力持续在全省地市级工会微信影响力排行前列。宿州市总微信公众号信息浏览量突破365万次,在弘扬新思想、倡导正能量、引领职工网络意识乡台上发挥了重要作用。

(四)项目效益情况。创新传播手段和话语方式,聚焦职工的关切点和职工思想共鸣点,探索使用职工喜闻乐见的表达方式,利用工会网站、微信、微博等新媒体平台,开展网聚职工正能量等系列活动86次,参加人数突破180万人次。

、主要经验及做法

一是强化职工政治引领。把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为工会组织的重大政治任务,深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神。二是深化职工精神文明创建活动。紧紧围绕“传播新思想、引领新风尚”目标,大力推动新时代职工文明实践中心建设。探索引入优质资源,为职工提供菜单化、个性化的文化服务。三是持续深化基层工会改革,切实激发基层工会工作活力。强化优化职能,聚焦主责主业,着力把职工思想政治引领、产业工人队伍建设改革、维权服务体系建设、劳动关系协调机制等制度优势,转化为治理效能,切实增强政治性、先进性、群众性。四是进一步优化工会的组织体制、运行机制、管理模式和工作方式。大力推进网上工会建设,打通服务职工、服务基层的“最后一公里”,优化网上审批流程,着力推进扫码入会工作。

  1. 存在问题及原因分析

    由于缺乏刚性约束力,单位资金不能完全按预算编制配置和支出,绩效目标实际执行情况和编制情况容易出现差异问题。绩效目标编制科学性有待进一步提升,编制方法过于简单,习惯依照住年数据进行,对一些项目支出内容不够明晰,随意性大。三是单位预算缺乏行之有效的监督管理机制。

    有关建议

    进一步建立健全预算监督运行机制,加强项目使用跟踪监督,保证资金有效规范运营;确保资金预算的科学合理,避免资金的不必要浪费与挥霍,真正发挥预算管理的作用。