今天2018年10月19日 星期五

宿州市总工会2018年预算

2018-2-6

  第一部分 部门概况

  一、主要职责

  (一)部门机构概况、职能

  宿州市总工会是中共宿州市委领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织,是党联系职工群众的桥梁和纽带,是全市会员和职工利益的代表,是全市各级工会的领导机关。依据《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》规定,其主要职责是:

  (1)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,围绕市委、市政府的中心工作和全国总工会、省总工会的工作部署,贯彻执行市工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议。

  (2)依照《工会法》等法律和《中国工会章程》,组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,进一步突出和履行维护职能。

  (3)对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定和有关立法工作;协助政府推动再就业和困难职工的帮扶工作;参与职工重大伤亡事故的调查处理;坚持与政府的联席(联系)会议制度。

  (4)负责工会理论政策研究和当代工运的调查研究工作;研究指导工会的自身改革和建设;指导全市各级工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理、民主监督工作,推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

  (5)协助县、区党委和有关部、委、办、局党委(党工委、党组)管理市辖县(处)级工会、市级产业工会领导班子;制定和组织实施全市工会干部培训规划。

  (6)根据市政府委托,与有关部门共同做好市级以上劳动模范和先进生产(工作)者推荐、评选、表彰和管理工作;负责全国、省级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选和管理工作;组织开展全市职工劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作活动。

  (7)负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作,研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关政策规定;负责工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

  (8)负责全市工会系统的对外交往和联络工作,负责与国外境外工会组织的交流与合作。

  (9)承担市委、市政府和上级工会交办的其它工作。

  二、部门预算单位构成

  纳入宿州市总工会2018年度部门预算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

  

序号

单位名称

单位性质

1

宿州市总工会

参照公务员法管理的机关

  三、2018年度主要工作任务

  1、服务发展大局,进一步提升职工建功立业水平

  2、服务社会和谐,进一步提升依法维权水平

  3、服务职工群众,进一步提升服务帮扶水平

  4、服务基础建设,进一步提升工会工作科学化水平

  第二部分 2018年部门预算情况说明

  一、2018年收支预算总体情况

  按照综合预算管理的原则,宿州市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市总工会2018年收支总预算260.27万元,支出包括:一般公共服务、社会保障与就业、医疗卫生、住房保障支出等。

  二、2018年收入预算情况

  2018年收入预算260.27万元,其中:一般公共财政预算收入260.27万元,政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理的政府非税收入0万元、其他收入0万元、上年结余0万元。

  三、2018年支出预算情况

  2018年单位总支出260.27万元,其中:基本支出25.77万元,占比9.9%,主要用于退休人员医疗补助等;项目支出234.5万元,占比90.1%,主要用于厂务公开、市级劳模慰问金、劳动竞赛、送温暖资金、职工书屋、职工服务信息化建设。

  四、2018年财政拨款收支预算总体情况

  宿州市总工会2018年财政拨款收支预算260.27万元。收入来自本年一般公共预算拨款260.27万元、政府性基金预算拨款0万元、上年结转0万元。支出包括:一般公共服务支出152.34万元,占58.53%;社会保障和就业支出100万元,占38.42%;医疗卫生支出5.77万元,占2.22%;住房保障支出2.16万元,占0.83%。

  五、2018年一般公共预算支出情况

  宿州市总工会2018年一般公共预算财政拨款260.27万元,其中:一般公共服务152.34万元,占58.53%;社会保障和就业支出100万元,占38.42%;医疗卫生与计划生育支出5.77万元,占2.22%;住房保障支出2.16万元,占0.83%。具体情况如下:

  (一)“一般公共服务”2018年支出152.34万元,比2017年206.12万元减少53.78万元,下降26.09%,减少原因主要是市总工会退休人员工资于2017年10月平移到社保,减少了退休人员工资。其中,“行政运行”预算17.84万元,主要用于公务交通补贴、退休人员活动费支出;“厂务公开”预算5万元,主要用于厂务公开民主管理工作支出;“其他群众团体事务支出”129.5万元,主要用于市级劳模慰问金、职工书屋、劳动竞赛、职工服务信息化建设支出。

  (二)“社会保障和就业”2018年支出100万元,比2017年100万元增加0万元,增长0%。其中,“其他社会保障和就业支出”100万元,主要用于市总工会困难职工送温暖支出。

  (三)“医疗卫生与计划生育支出” 2018年支出5.77万元,比2017年5.44万元增加0.33万元,增长6.07%,增长原因主要是退休人员医疗保险费增加。其中:“行政单位医疗”预算4.33万元,主要用于退休人员医疗保险支出;“公务员医疗补助”预算1.44万元,主要用于退休人员医疗补助支出。

  (四)“住房保障支出”2018年支出2.16万元,比2017年2.04万元增加0.12万元,增长5.88%,增长原因主要是增加退休人员提租补贴。其中:“提租补贴”预算2.16万元,主要用于机关退休人员提租补贴方面的支出。

  六、2018年一般公共预算基本支出情况

  宿州市总工会2018年一般公共预算基本支出25.77万元,其中:工资福利支出7.93万元,主要包括:津贴补贴2.16万元、城镇职工基本医疗保险缴费4.33万元、公务员医疗补助缴费1.44万元。商品和服务支出16.34万元,主要包括:其他交通费用16.34万元。对个人和家庭的补助1.5万元,主要包括:退休费1.5万元。

  七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

  宿州市总工会2018年政府性基金预算拨款收入0万元,政府性基金预算支出0万元。

  八、2018年部门国有资本经营预算情况

  宿州市总工会2018年国有资本经营预算拨款收入0万元,国有资本经营预算支出0万元。

  九、2018年部门“三公”经费预算情况

  宿州市总工会2018年度“三公”经费支出预算为0万元,比上年预算增加0万元。主要原因是:宿州市总工会2018年机关运行经费财政拨款预算17.84万元,主要用于公务交通补贴、退休人员活动费支出,无“三公”经费预算安排,市总工会上年度“三公”经费预算也为0。具体情况如下:

  (一) 因公出国(境)费支出0万元,比上年预算增加

  0万元。主要原因是:2018年宿州市总工会无因公出国(境)计划。

  (二) 公务接待费支出0万元,比上年预算增加0万元。

  主要原因是:一般公共预算拨款未安排公务接待支出。

  (三) 公务用车购置及运行费支出0万元,比上年预算

  增加0万元,主要原因是:单位公车改革无公车用车运行维护费。其中公务用车购置支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因是单位公车改革无购置公车计划;公务用车运行费0万元,主要原因是单位公车改革无公车用车运行维护费。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费。

  宿州市总工会2018年机关运行经费财政拨款预算17.84万元,主要用于公务交通补贴、退休人员活动费支出。

  (二)政府采购情况。

  2018年宿州市总工会政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。

  (三)国有资产占用使用情况。

  宿州市总工会共有车辆0辆,单位价值200万元以上的大型设备0台。

  2018年部门预算安排公务用车购置费0万元,安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

  十一、名词解释

  (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款资金。

  (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

  宿州市总工会2018年部门预算补充说明

  一、2018年一般公共预算财政拨款规模变化情况

  宿州市总工会2018年一般公共预算财政拨款260.27万元,比2017年一般公共预算财政拨款313.6万元减少53.33万元,减少17%。减少原因主要是:“一般公共服务”支出减少,市总工会所有退休人员工资于2017年10月划入社保统一发放,不再列入宿州市总工会财政预算。

  二、其他重要事项的情况说明

  (一)绩效目标设置情况

  宿州市总工会2018年无批复绩效目标项目。

  第三部分 宿州市总工会2018年部门预算表

  1. 宿州市总工会2018年部门收支预算总表

  2. 宿州市总工会2018年部门收入预算总表

  3. 宿州市总工会2018年部门支出预算总表

  4. 宿州市总工会2018年部门财政拨款收支预算总表

  5. 宿州市总工会2018年部门一般公共预算支出预算表

  6. 宿州市总工会2018年部门一般公共预算基本支出预算表

  7.宿州市总工会2018年部门政府性基金预算收支预算表

  8. 宿州市总工会2018年部门国有资本经营预算收支预算表

  9. 宿州市总工会2018年部门“三公”经费预算表

  附件:宿州市总工会2018年部门预算表